(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Realisatie t/m | Prognose resultaat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |||
Centrale bedrijfsvoering | 242.235 | 971 | 241.264 | 192.058 | 2.110 | 0 | 1.385 | V | 1.385 | V | |
Ondersteuning bestuur | 16.784 | 0 | 16.784 | 10.717 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Overhead primair proces | 139.564 | 3.536 | 136.028 | 97.137 | 1.012 | 1.032 | V | 637 | V | 1.669 | V |
Totaal | 398.583 | 4.507 | 394.076 | 299.913 | 3.123 | 1.032 | V | 2.022 | V | 3.054 | V |
Centrale bedrijfsvoering (€ 1,36 mln. V)
Het verwachte voordeel op de baten Centrale Bedrijfsvoering houdt verband met een incidentele doorbelasting van facilitaire kosten en met inkomsten uit detacheringen naar derde partijen, die niet waren begroot.
Overhead primair proces (€ 1,67 mln. V)
Op de lasten Overhead primair proces wordt een voordeel van ca. € 1,0 mln. verwacht. Dit betreft vacatureruimte op overheadfuncties en in mindere mate voordelen op huisvestings- en verzekeringskosten.