(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Realisatie t/m | Prognose resultaat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |||
Beheer bedrijfspanden | 5.442 | 6.781 | -1.340 | 4.197 | 3.831 | 0 | 0 | 0 | |||
Bouwgrondexploitaties | 84.200 | 64.277 | 19.923 | 21.087 | 19.679 | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenruimte stadsontwikkeling | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
De Kust Gezond | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Faciliterend Grondbeleid | 8.540 | 3.355 | 5.186 | 8.062 | 928 | 0 | 0 | 0 | |||
Kernregistraties | 6.523 | 457 | 6.065 | 2.890 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Omgevingsplan | 7.401 | 1.460 | 5.941 | 1.443 | 258 | 0 | 0 | 0 | |||
Omgevingsvergunningen | 24.316 | 28.947 | -4.631 | 13.196 | -3.549 | 700 | N | 0 | 700 | N | |
Stadsvernieuwing | 25.462 | 6.624 | 18.838 | 10.349 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | |||
Toezicht en handhaving wonen | 9.990 | 1.621 | 8.369 | 5.009 | 546 | 0 | 0 | 0 | |||
Wonen en bouwen | 19.363 | 2.763 | 16.600 | 7.139 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 191.842 | 116.284 | 75.558 | 73.374 | 24.659 | 700 | N | 0 | 700 | N | |
Omgevingsvergunnningen (€ 0,7 mln. N)
Het nadeel wordt veroorzaakt door hogere lasten voor beroep en bezwaar (BSW).
Risico voorziening Bouwleges
In het eerste halfjaar blijven de grote plannen en de overige aanvragen achter, waardoor de opbrengsten bouwleges lager zijn dan verwacht. De verwachting is dat deze aanvragen in het tweede halfjaar zullen toenemen. Mochten de inkomsten in het tweede halfjaar achterblijven dan dreigt de voorziening bouwleges ultimo 2024 negatief uit te komen.
Nadere toelichting grondexploitaties/reserve grondbedrijf
Het saldo van de Reserve Grondbedrijf (RGB) was begin 2024 nihil. Bij de Programmabegroting 2025-2028 is de RGB aangevuld met een bedrag van € 6,7 mln. Hiermee was de RGB weer op niveau. De weerstandscapaciteit wordt echter niet alleen bepaald door de RGB maar ook door projectrisico's en – kansen. De meerjarenprognose van de weerstandscapaciteit ligt € 5 mln. boven de ondergrens. De weerstandscapaciteit is verbeterd door het verwerken van tussentijdse actualisatie van grondexploitaties en van het rentepercentage. De weerstandscapaciteit ligt daarmee boven de ondergrens van € 56 mln. maar ruim onder de bovengrens van € 73,4 mln.